I samarbejde e-conomic tilbyder vi jer Accountor Groups danske fakturaservice. I indtaster fakturaoplysninger som hidtil i e-conomic. Fakturaoplysningerne overføres dagligt til AG’s system for fakturaudskrivning og debitorhåndtering. AG sender jeres faktura, overvåger indbetalinger, udsender betalingspåmindelser og overfører uden forsinkelse indbetalte beløb til jer. Oplysning om indkomne beløb overføres dagligt til jeres e-conomic system. Hvis fakturaen ikke betales efter fremsendelse af betalingspåmindelse, udarbejder vi et inkassoforslag. I vælger, om fakturaen skal fremsendes til inkasso.

Servicen
I den grundlæggende service overlader I fakturaudsendelsen til AG. Fakturaerne skal være med DKK som valuta. Fakturaen bliver udskrevet i sort/hvid med AG som afsender og jeres virksomhed som leverandør. Fakturaen udsendes som almindeligt brev. Servicen omfatter endvidere Webservice for jer. I kan via Webservice foretage ændringer til allerede udsendte fakturaer, herunder f.eks. ændre forfaldsdato eller stoppe rykning. I har i Webservice fuld adgang til debitorsystemet og kan udskrive relevante lister, journaler, mv. Ved fakturering til udlandet kan SWIFT betaling anvendes. Vi sørger for administrationen og overfører betalingen til den konto, I har angivet. Såfremt jeres kunder ved betaling ikke anvender den på fakturaen anførte betalings-linje (OCR), bliver betalingen registreret manuelt som et led i administrationen.

Inkasso
Såfremt fakturaen – på trods af fremsendt rykker – ikke bliver betalt, kan I lade AG foretage inkasso. Inkassovirksomheden sker gennem samarbejdspartner.

Fakturaservice – øvrigt
  Faktura til udlandet – porto tillæg 3,- DKK 4,- til lande udenfor Europa
  SWIFT betaling 60,-
  Manuel betaling 20,-
  Kunderservice samtale 20,-
  Fakturakopi 20,-

Aftalen træder i kraft den dag samarbejdsaftalen underskrives, og løber 1 år ad gangen. Samarbejdet skal skriftligt opsiges senest 3 måneder før samarbejdstidens udløb. Samarbejde som ikke opsiges rettidigt, forlænges automatisk med 1 år.

Accountor Group A/S (i det følgende kaldet AG) udfører fakturaservice og inkassoservice.

AG debiterer kunden i overensstemmelse med gældende prisliste. Prisændringer (bortset fra portoændringer) meddeles skriftligt, mindst 1 måned før de træder i kraft. Klientmidler overføres dagligt til kunden eller i overensstemmelse med aftale med AG.

AG’s påløbne honorarer faktureres ugentligt til kunden med betalingsbetingelse netto 8 dage eller modregnes i ikke overførte klientmidler ved hver afregning efter AG’s valg. Hvis kunden ikke overholder gældende betalingsvilkår eller der i øvrigt er grund til at antage, at denne ikke vil opfylde sine forpligtelser overfor AG, forbeholder AG sig retten til at tilbageholde kundens indgåede midler svarende til det krævede beløb og dermed kvittere sin fordring mod kunden.

Kunden forpligter sig til at meddele AG alle oplysninger som påvirker varetagelsen af opgaverne.

AG er fri for ansvar når tab, skade eller forsinkelse er forårsaget af lovgivning, krigshændelse, strejke, lockout, boykot, blokade eller omstændigheder som AG ikke burde have undgået eller overvundet. Dette forbehold gælder selvom AG selv foranlediger eller er genstand for en konflikthandling.